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院新常态内控建设取得阶段性成果
发布时间:2019-07-30
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今年以来,我院将建立健全内部控制建设作为一项重点工作来抓,现内控体系框架已初步搭建起来,对强化内部管理,防范经营风险,提升管理水平,实现我院高质量发展具有重要推动作用。
   上半年,院财务资产科按照行政事业单位内部控制建设相关要求,采取有效措施,补短板、强弱项、促整改,做了扎实的基础工作。一方面从内部控制单位层面入手,健全内控机构,防风险、强监管。成立内控领导小组、内控工作小组,完善全院内控机制的基本制度和工作标准,组织落实内控机制建设的工作计划,加快内控机制健全完善的整体进程。另一方面从内部控制业务层面入手,完善内控制度,强化内控流程。摒弃了兄弟单位聘请外部中介协助建立内控体系的一贯做法,结合单位实际,自己动手修订完善制度流程,初步搭建起了“贴地气”的内控体系架构,既节约了资金,又提高了进度。现已修订完善内控制度20余个,制定了三院内部控制手册,正在起草内部控制制度汇编。
   内控建设是一项长期工作,需要实现从“立规矩”向“见成效”的转变,从“面上推进”向“重点突破”的转变。今后,我院将不断完善内控运行机制,强化内控执行力度,充分依托OA系统,提高我院内控建设信息化水平。